2017年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、单位概况

我校是一所从事终身教育的新型成人高校,位于永定区崇文路139号,主管部门是张家界市教育局,业务指导单位是湖南广播电视大学,下设慈利和桑植两个工作站。主要负责学历教育、干部网络教育、社区大学及各类社会考试的组考等工作。17年末共有在职在编人员17聘请人员6

我校2017收入1381.59万,其中:一般公共预算财政拨款收入756.30万,事业收入388.00万,上年结转237.29万。

支出732.08万元,其中:一般公共预算财政拨款支出598.70万元(基本支出220.30万元、项目支出378.40万元)

年末结转结余649.51万元,其中:一般公共预算财政拨款结转202.94万元(基本支出结转0万元,项目支出结转202.94万元

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2017年度我校基本支出220.30,其中人员经费支出207.73万元,占94.29%,公用经费支出12.54万元,5.69%三公经费11.83万元,比预算18.0万元节省6.17万元,与上年相比下降了5.05万元

(二)项目支出

1、财政为我校拨入专项资金“干部网络教育在线平台建设及维护费”40万,主要用于网络建设维护,如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。2017年全市参学单位达97个,在线注册学习人数共9593人,参学率为100%,合格率为98%,课程平均学时达82.87小时,综合统计指标排名在全省市州位列第三。

2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够,为我校拨入专项公用经费,用于外聘教师劳务费10万,目前我校聘请人员6名。

3、财政为我校拨入了10万元“社区大学办学补助资金”2017年我校会同市委老干局积极组织全市5支合唱代表队共291人参加全省首届离退休干部“喜迎十九大、颂歌献给党”合唱比赛并获奖。全年聘请8名专家教授到永定区10个社区开展了“幸福课堂进社区”公益巡讲活动31场次,约700多名社区居民参加培训学习,深受居民好评。

4、农民大学生培养计划”财政补助资金171.94万元。根据《关于在全市实施“农民大学生培养计划”的通知》(张组发[2015]4号)文件精神,我校2017年在全市招了农民大学生610人,均已取得了学籍,参加入学教育、面授、网上学习作业和期末考核。

三、整体支出绩效情况

我校2017年学历教育在学生人数为4108人,2017年非税收入约388万元,远远超过非税收入预算金额130万元。2017组织各类考试10489科次,参考学生2129人次,做到了零失误全年共办理应往届毕业证书560本,高质量完成了学生学历教育培训计划。

我校由于严格按照上级要求,切实贯彻落实关于经费支出的各文件精神,按照规章制度切实做到各项费用支出前要预算申报、发生时要严格控制厉行节约、报账时严格审批手续。17年的公经费,在业务范围和业务量增加的情况下,公用经费与年相比不仅未增加反而减少了5.05万元。

四、存在的主要问题及建议

我校目前存在的主要问题是专业教师匮乏、编制严重不足,教职工队伍已接近老龄化很多项目不能很好的开展,比如终身教育中的社区教育,就因为人员不够还不能全面开展工作。建议有关部门和领导能关注和重视这个问题,适当增加正式编制聘请人员编制经费。

、报告附表

附件1:部门整体支出绩效评价指标表

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

                      201852


附件1

部门整体支出绩效评价指标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 2

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

4

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 2

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 4

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100

 

 

81


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市广播电视大学

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

 16

 17

106.25% 

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

三公经费

16.88

 18.00

——

11.83 

1.公务用车购置和维护经费

7.04 

 8.00

——

5.65 

     其中:公车购置

 0

 0

——

0 

           公车运行维护

7.04 

 8.00

——

5.65 

     2.因公出国

0 

 0

——

0.10

     3.公务接待

9.84

 10.00

——

6.08 

项目支出

443.82

83.00

——

432.55

1.业务工作专项

198.66

33.00

——

382.55

2.运行维护专项

245.16

40.20

——

50.00

……

 

 

——

 

公用经费

90.61

187.00 

——

32.50 

其中:办公经费

13.86

36.86 

——

1.83 

      水费、电费、差旅费

24.09

18.00

——

1.38 

      会议费、培训费

0

7.14

——

0

政府采购金额

——

67.50 

——

18.89 

部门整体支出

——

239.82 

732.08

732.08 

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

 

 0

 0

 

 0

 0

 

厉行节约保障措施

制定并完善公务接待等内部控制制度,并严格按制度执行。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。


 


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