部门整体支出绩效自评报告

 

 一、单位概况

张家界市广播电视大学,是我市唯一一所从事终身教育的新型成人高校,坐落在张家界市崇文路139号,共有在职在编人员18人(其中1人为自收自支编),和5名聘请人员。主要业务指导单位为省电大,下设慈利和桑植两个工作站。主要从事学历教育、干部网络教育、各类社会考试的组考等工作。

我校16年收入708.18万,其中:财政拨款收入433.88万,事业收入241.3万、其他收入33万元,上年结转225.71万。支出695.6万元,收支结余237.29万元,期末结转下年237.29万元。其中:一般公共预算拨款支出413.92万元(基本支出215.27万元、项目支出198.66万元),年末结转和结余45.34万元。

二、我校整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

我校基本支出252.77万,其中人员经费支出147.88万元,占将近百分之六十,公用经费约占百分之四十,三公经费16.88万元,比预算节省1.12万元,与15年相比也下降了1.12万元 。

(二)专项支出

1、财政为我校拨入专项资金“干部网院在线建设维护费”40万,主要用于网络建设维护,如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。

2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够,为我校拨入专项资金外聘教师10万,目前我校聘请人员5名。

3、财政为我校拨入了10万元“终身教育办”启动资金,“社区大学”在16年正式授牌挂牌,并开办了社区大学“终身教育学习周”。

4、根据《关于在全市实施“农民大学生培养计划”的通知》(张组发[2015]4号)文件精神,我校2016年在全市招了农民大学生534人(本科82人、专科452人),市级财政学费补助45万元,区县财政学费补助139万元。534名农民大学生在16年里均已取得了学籍,经过了学前培训、面授、网上学习作业和期末考核,并在16年里我校还在沅古坪镇建立了“农民大学生”养殖业学习实践基地。

三、我校整体支出绩效情况

我校在目前学历教育在校学生人数为2938人,16年非税收入约241.3万元,远远超过非税收入130万元预算金额。16年为各类社会考试组考如:行政执法考试等达约3000人次,取得了很好的经济效益和社会效益。

我校由于严格按照上级要求,切实贯彻落实关于经费支出的各文件精神,按照各项规章制度切实做到各项费用支出前要预算申报、发生时要严格控制厉行节约、报账时严格审批手续。16年的公用经费,在业务范围和业务量增加的情况下,公用经费与15年相比不仅未增加反而减少了1.12万元。

四、存在的主要问题及建议

我校目前存在的主要问题还是人员编制不够、人员缺乏。我校已经多年未补充新鲜血液,导致我校教职工队伍已接近老龄化,将会出现断层现象;并且很多项目也不能很好的开展或者不能开展,比如终身教育中的社区教育,就因为人员不够还不能将工作全面铺开而做大做强。建议有关部门和领导能关注和重视这个问题,请尽量分批次调剂增加少量正式编制,并多增加些聘请人员编制和聘请人员经费。

                          

                                     201768


附件4

部门整体支出绩效评价指标表

 
                   

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

 
 

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 8

 

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5 

 

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5 

 

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5 

 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

 8

 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6 

 

                                                                 过程                                                                 

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 4

 
 
 

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

 
 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

 

 8

 

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3 

 

社会效益

 3

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 3

 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

4 

 

总分

100

   

91

 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率

 

 17

18

100%

 

经费控制情况

2015

决算数

2016

预算数

2016年预算调整数

2016

决算数

 

公用经费

 424.39

279.73

——

490.63

 

1、三公经费

 18

18

——

16.88

 

①公务用车购置和维护经费

 7.7

 7.7

——

 7.04

 

其中:公车购置

0 

 0

——

 0

 

  公车运行维护

7.7 

7.7

——

7.04 

 

     ②因公出国

 0

 

——

 0

 

     ③公务接待

10.3

10.3

——

9.84

 

2、会议费

0.73

6.0

——

5.62

 

3、培训费

1.56

1.0

——

1.0

 

4、差旅费

6.71

30

——

26.69

 

项目支出

 343.54

180

——

443.82 

 

1、业务工作专项

55

50

——

198.66

 

2、运行维护专项

288.54

130

——

245.16 

 

……

   

——

 

 

政府采购金额

——

 48

——

 54.52

 

部门整体支出

——

 354.31

695.60

695.60

 

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

 

2016年完工项目)

 

 

 0

 0

 

 0

 0

 

 

厉行节约保障措施

制定并完善公务接待等内部控制制度,并严格按制度执行。 

 

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 
 

 


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